DZ

ROZDZ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKO-

NANIE

%

1

2

3

4

5

6

7

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

661.146

490.727

74,2

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

649.536

479.120

73,8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4.001

40,0

4260

Zakup energii

65.000

55.722

85,7

4300

Zakup usług pozostałych

21.438

19.236

89,7

4430

Różne opłaty i składki

3.000

1.219

40,6

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

548.948

398.942

72,7

01030

Izby rolnicze

11.610

11.607

99,9

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

11.610

11.607

99,9

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.622.263

1.613.866

99,5

60011

Drogi publiczne krajowe

15.489

15.489

100,0

4270

Zakup usług remontowych

15.489

15.489

100,0

60014

Drogi publiczne powiatowe

166.551

166.551

100,0

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

166.551

166.551

100,0

60016

Drogi publiczne gminne

1.400.311

1.391.914

99,4

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

709

47,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

107

21,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

947

94,7

4270

Zakup usług remontowych

251.399

248.698

98,9

4300

 Zakup usług pozostałych

44.369

39.911

89,9

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

512.519

512.518

100,0

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

589.024

589.024

100,0

60095

Pozostała działalność

39.912

39.912

100,0

4270

Zakup usług remontowych

22.449

22.449

100,0

4272

Zakup usług remontowych

17.463

17.463

100,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13.000

11.208

86,2

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13.000

11.208

86,2

4260

Zakup energii

1.200

953

79,4

4300

Zakup usług pozostałych

6.500

6.121

94,2

4430

Różne opłaty i składki

300

134

44,7

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

4.000

80,0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁ UGOWA

15.500

15.401

99,4

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.500

15.401

99,4

4300

Zakup usług pozostałych

15.500

15.401

99,4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.211.293

1.110.884

91,7

75011

Urzędy wojewódzkie

58.000

58.000

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44.785

44.785

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.680

3.680

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.348

8.348

100,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.187

1.187

100,0

75022

Rady gmin

45.000

41.845

93,0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

44.000

40.845

92,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

800

100,0

4300

 Zakup usług pozostałych

200

200

100,0

75023

Urzędy gmin

1.051.124

958.413

91,2

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4.000

2.725

68,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500.831

459.262

91,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.011

39.010

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

90.000

79.322

88,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.800

11.894

92,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.090

58.629

83,6

4260

Zakup energii

7.000

4.236

60,5

4300

Zakup usług pozostałych

103.014

94.938

92,2

4410

Podróże służbowe krajowe

6.000

4.755

79,3

4430

 Różne opłaty i składki

4.000

2.650

66,3

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.378

14.378

100,0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000

186.614

93,3

75095

Pozostała działalność

57.169

52.626

92,1

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.000

4.830

80,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28.300

27.680

97,8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.876

4.781

98,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

693

609

87,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

1.647

82,3

4300

Zakup usług pozostałych

12.609

10.713

85,0

4410

Podróże służbowe krajowe

500

194

38,8

4430

Różne opłaty i składki

800

781

97,6

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.391

1.391

100,0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12.424

12.424

100,0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

863

863

10,0

4300

 Zakup usług pozostałych

863

863

100

75113

 Wybory do Parlamentu Europejskiego

11.561

11.561

100

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.700

7.700

100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

250

250

100

4120

Składki na Fundusz Pracy

36

36

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.740

1.740

100

4300

Zakup usług pozostałych

1.808

1.808

100

4410

Podróże służbowe krajowe

27

27

100

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

99.325

97.445

98,1

75405

Komendy powiatowe policji

12.500

12.500

100,0

2950

Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

12.500

12.500

100,0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

86.825

84.945

97,8

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.135

2.908

92,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26.800

26.800

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.248

2.248

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.390

6.364

99,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

960

917

95,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.580

22.205

98,3

4260

Zakup energii

2.200

2.163

98,3

4300

Zakup usług pozostałych

15.100

14.382

95,3

4410

Podróże służbowe krajowe

400

124

31,0

4430

Różne opłaty i składki

6.200

6.022

97,1

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

812

812

100,0

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

40.000

38.116

95,3

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

40.000

38.116

95,3

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30.000

28.116

93,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

1.000

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

9.000

100,0

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

59.000

44.582

75,6

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

59.000

44.582

75,6

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

59.000

44.582

75,6

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.802.579

2.745.516

98,0

80101

Szkoły podstawowe

1.557.603

1.534.541

98,5

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

60.350

60.339

99,9

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

1.065

880

82,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

944.350

944.331

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

74.900

74.884

99,9

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

180.000

179.984

100,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

26.310

26.300

99,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45.900

45.855

99,9

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.500

3.458

98,8

4260

Zakup energii

18.100

18.098

100,0

4270

Zakup usług remontowych

2.000

2.000

100,0

4273

Zakup usług remontowych

22.443

4274

Zakup usług remontowych

30.995

30.995

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

70.390

70.202

99,7

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

1.472

98,1

4430

Różne opłaty i składki

3.800

3.743

98,5

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

72.000

72.000

100,0

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

66.850

66.549

99,5

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4.100

4.045

96,3

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.750

43.678

99,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.000

2.895

96,5

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.500

9.489

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.300

1.262

97,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.200

2.180

99,1

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.000

3.000

100,0

80110

Gimnazja

737.050

736.816

99,9

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

27.600

27.600

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

447.100

447.079

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.300

33.211

99,7

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

96.350

96.329

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.550

12.550

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.200

50.196

100,0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.800

4.751

98,9

4260

Zakup energii

15.650

15.649

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

14.300

14.287

99,9

4410

Podróże służbowe krajowe

1.400

1.364

97,4

4430

Różne opłaty i składki

4.500

4.500

100,0

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29.300

29.300

100,0

80113

Dowożenie uczniów do szkół

343.876

310.884

90,4

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.000

515

51,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85.700

78.300

91,3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.002

6.002

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.660

13.466

85,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.240

1.924

85,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122.920

108.579

88,3

4270

Zakup usług remontowych

83.876

82.110

97,9

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

8.542

85,4

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

175

17,5

4430

Różne opłaty i składki

12.000

7.793

64,9

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.478

3.478

100,0

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne

 szkół

74.000

73.556

99,4

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

100

100

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52.400

52.210

99,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.100

4.033

98,4

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000

9.995

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.400

1.341

95,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.200

2.183

99,2

4300

Zakup usług pozostałych

2.700

2.694

99,8

4410

Podróże służbowe krajowe

100

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.000

1.000

100,0

80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

4.200

4.170

99,3

3250

Stypendia różne

900

900

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

3.300

3.270

99,1

80195

Pozostała działalność

19.000

19.000

100,0

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19.000

19.000

100,0

851

OCHRONA ZDROWIA

38.108

33.065

86,8

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38.108

33.065

86,1

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

448

89,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

64

64,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.608

8.522

99,9

4300

Zakup usług pozostałych

28.800

23.998

83,3

4410

Podróże służbowe krajowe

100

33

33,0

852

POMOC SPOŁECZNA

531.616

508.689

95,7

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

251.208

250.107

99,6

3110

Świadczenia społeczne

236.081

234.980

99,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.848

4.848

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

835

835

100,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

120

120

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

748

748

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

1.559

1.559

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

155

155

100,0

4430

 Różne opłaty i składki

400

400

100,0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.462

6.462

100,0

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.440

3.440

100,0

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3440

3.440

100,0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

152.670

132.860

87,0

3110

Świadczenia społeczne

152.670

132.860

87,0

85215

Dodatki mieszkaniowe

16.000

15.630

97,7

3110

Świadczenia społeczne

16.000

15.630

97,7

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

2.143

2.143

100,0

3110

Świadczenia społeczne

2.143

2.143

100,0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

80.910

80.432

99,4

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

377

216

57,3

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54.910

54.908

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.737

2.737

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.640

9.636

100,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.390

1.368

98,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700

690

98,6

4300

 Zakup usług pozostałych

8.517

8.512

99,9

4410

Podróże służbowe krajowe

136

136

100,0

4430

 Różne opłaty i składki

300

26

8,7

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.203

2.203

100,0

85295

Pozostała działalność

25.245

24.077

95,4

3110

Świadczenia społeczne

25.245

24.077

95,4

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

291.406

285.806

98,1

85401

Świetlice szkolne

291.406

285.806

98,1

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

6.875

6.864

99,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

184.750

184.660

99,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.600

14.522

99,5

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

41.275

41.213

99,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.100

6.066

99,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

8.957

99,5

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

1.335

4214

Zakup materiałów i wyposażenia

3.181

3.181

100,0

4273

Zakup usług remontowych

3.733

4274

Zakup usług remontowych

5.157

5.157

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

3.900

3.686

94,5

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.500

11.500

100,0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

176.162

151.961

86,3

90003

Oczyszczanie miast i wsi

23.000

21.390

93,0

4300

Zakup usług pozostałych

22.000

20.989

95,4

4430

Podróże służbowe krajowe

1.000

401

40,1

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

500

224

44,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

224

44,8

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

130.662

113.179

86,6

4260

Zakup energii

95.662

78.376

81,9

4270

Zakup usług remontowych

35.000

34.803

99,4

90095

Pozostała działalność

22.000

17.168

78,0

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

200

90

45,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14.633

13.852

94,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

567

567

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.600

936

36,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

370

144

38,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.123

72

3,4

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.507

1.507

100,0

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

149.000

148.000

99,3

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

113.000

112.000

99,1

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

113.000

112.000

99,1

92116

Biblioteki

36.000

36.000

100,0

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

36.000

36.000

100,0

OGÓŁEM

7.722.822

7.307.690

94,6