Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.Dochody:

z tego:

- wpływy z podatków i opłat,

- udział w podatku

  dochodowym,

- wpływy z majątku,

- pozostałe dochody własne

1.726.609,00

1.044.800,00

462.304,00

159.200,00

  60.305,00

1.343.645,64

884.099,54

325.421,46

103.020,69

  31.103,95

77,82

84,62

70,40

64,72

51,58

353.931,84

319.322,07

-

 8.435,26

26.174,51

2. Dotacje celowe:

z tego:

- dotacje na zadania zlecone,

- dotacje na zadania własne

1.766.975,00

1.263.536,00

   503.439,00

1.070.425,00

867.763,00

202.662,00

60,58

68,68

40,26

-

-

-

3. Subwencje

4.241.725,00

3.388.154,00

79,88

-

4. Z innych źródeł ( na     sfinansowanie programów)

-

-

-

-

Dochody ogółem:

7.735.309,00

5.802.224,64

75,00

353.931,84

Nazwa jednostki organizacyjnej

Plan

Wykonanie

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1. Urząd Gminy,

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej,   

3. Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach,

4. Zespół Szkół w Boćkach,

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach.

  3.696.865,00

   1.466.487,00

   669.748,00

2.173.752,00

81.000,00

2.166.009,60

945.493,87

   497.127,06

1.563.524,82

 63.711,15

58,59

64,48

74,23

71,93

78,66

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem:

8.087.852,00

5.235.866,50

64,74

-

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

7.142.148,00

   945.704,00

4.844.938,16

   390.928,34

67,84

41,34

-

-

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

B. Wydatki

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

7.735.309,00

8.087.852,00

- 352.543,00

5.802.224,64

5.235.866,50

             566.358,14