ZARZĄDZENIE NR 27/08
WÓJTA GMINY BOĆKI
Z DNIA 5 LISTOPADA 2008 ROKU
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art.52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005	r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z
2006	Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1)	projekt budżetu gminy na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2)	objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3)	informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)	prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/08 Wójta Gminy Boćki z dnia              5 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR..../	/...
RADY GMINY BOĆKI
ZDNIA	
w sprawie budżetu gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości                                                                                   14.386.646 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości                                         17.566.481 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.	Deficyt budżetowy w kwocie 3.179.835 zł, pokryty:
-	kredytami długoterminowymi w kwocie 2.400.000 zł,
- pożyczkami długoterminowymi w kwocie 450.000 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 329.835 zł.
3.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
-	zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4.	Wykaz zadań inwestycyjnych w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
§ 3
Przychody budżetu w wysokości 3.362.235 zł, rozchody w wysokości 182.400 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę:
1.	ogólną w wysokości 30.000 zł,
2.	celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.
§ 7
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 169.300 zł; wydatki - 169.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 290.000 zł,
-	zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody - 2.500 zł,
2)	wydatki    -2.000 zł.
-	zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 10
Dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.000 zł,
2)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
§ 12 Upoważnia się Wójta do:
1)	zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu       
      do wysokości 500.000 zł
2)	zaciągania planowanych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu do wysokości  
      2.850.000 zł,
3)	zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
4)	dokonywania zmian  w  planie  wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem  przeniesień  wydatków  między działami,
5)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi  w życie  z dniem   1   stycznia 2009  roku  i  podlega  publikacji  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.    
 
PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                  RADY GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr……………..Rady Gminy Boćki
z dnia………………………………..
w sprawie budżetu gminy
na 2009 rok
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2009
w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za  rok 2008	Plan na rok 2009  Ogółem	w tym	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	    216 199,00    	 1 442 300,00    	     92 300,00    	 1 350 000,00    	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	             98 250,00    	       1 442 300,00    	           92 300,00    	       1 350 000,00    	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	                  100,00    	 	 	 	
 	 	0830	Wpływy z usług	             85 000,00    	            90 000,00    	           90 000,00    	 	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	                  350,00    	                 300,00    	                300,00    	 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	             12 800,00    	              2 000,00    	             2 000,00    	 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	       1 350 000,00    	 	       1 350 000,00    	
 	01095	 	 	Pozostała dzialalność	 	           117 949,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	           117 949,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
020	 	 	Leśnictwo	        5 600,00    	        5 000,00    	       5 000,00    	                 -      	
 	02001	 	Gospodarka leśna	               5 600,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	                        -      	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	               5 600,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	                        -      	
600	 	 	Transport i łączność	      40 095,00    	 2 829 511,00    	                -      	 2 829 511,00    	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	             40 095,00    	       2 829 511,00    	                        -      	       2 829 511,00    	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	                    95,00    	 	 	 	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwetycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	             40 000,00    	 	 	 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	       2 829 511,00    	 	       2 829 511,00    	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	      81 496,00    	      35 500,00    	     35 500,00    	                 -      	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	             81 496,00    	            35 500,00    	           35 500,00    	                        -      	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	               1 500,00    	              1 500,00    	             1 500,00    	 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	             30 000,00    	            34 000,00    	           34 000,00    	 	
 	 	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	             48 248,00    	 	 	 	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	                    70,00    	 	 	 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	               1 678,00    	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	      63 872,00    	      65 100,00    	     65 100,00    	                 -      	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	             63 450,00    	            65 100,00    	           65 100,00    	                        -      	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	             63 000,00    	            65 000,00    	           65 000,00    	 	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	                  450,00    	                 100,00    	                100,00    	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	                  422,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	                  422,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	           754,00    	          845,00    	          845,00    	                 -      	
 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	                  754,00    	                 845,00    	                845,00    	 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	                  754,00    	                 845,00    	                845,00    	 	
754	 	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	           300,00    	    400 000,00    	                -      	    400 000,00    	
 	75412	 	 	Ochotnicze straże pożarne	                  300,00    	          400 000,00    	                        -      	          400 000,00    	
 	 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwetycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	          400 000,00    	 	          400 000,00    	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	                  300,00    	 	 	 	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	  2 479 323,00    	 2 641 530,00    	 2 641 530,00    	                 -      	
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	               4 000,00    	              4 000,00    	             4 000,00    	                        -      	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	               4 000,00    	              4 000,00    	             4 000,00    	 	
 	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	           745 120,00    	          770 000,00    	         770 000,00    	                        -      	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	           720 000,00    	          745 000,00    	         745 000,00    	 	
 	 	0320	Podatek rolny	               5 000,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	 	
 	 	0330	Podatek leśny	             20 000,00    	            20 000,00    	           20 000,00    	 	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	 	                  120,00    	 	 	 	
 	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	        1 062 914,00    	       1 152 500,00    	      1 152 500,00    	                        -      	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	           175 000,00    	          177 000,00    	         177 000,00    	 	
 	 	0320	Podatek rolny	           750 000,00    	          830 000,00    	         830 000,00    	 	
 	 	0330	Podatek leśny	             70 000,00    	            75 000,00    	           75 000,00    	 	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	             10 000,00    	            15 000,00    	           15 000,00    	 	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	               3 632,00    	              2 000,00    	             2 000,00    	 	
 	 	0430	Wpływy z opłaty targowej	               4 600,00    	              4 500,00    	             4 500,00    	 	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	             35 000,00    	            40 000,00    	           40 000,00    	 	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	               2 682,00    	              2 000,00    	             2 000,00    	 	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	             12 000,00    	              7 000,00    	             7 000,00    	 	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	             53 000,00    	            55 000,00    	           55 000,00    	                        -      	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	             15 000,00    	            15 000,00    	           15 000,00    	 	
 	 	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	             38 000,00    	            40 000,00    	           40 000,00    	 	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	           614 289,00    	          660 030,00    	         660 030,00    	                        -      	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	           610 289,00    	          655 030,00    	         655 030,00    	 	
 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	               4 000,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	 	
758	 	 	Różne rozliczenia	  5 122 511,00    	 4 846 061,00    	 4 846 061,00    	                 -      	
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	        2 475 330,00    	       2 666 715,00    	      2 666 715,00    	 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	        2 475 330,00    	       2 666 715,00    	      2 666 715,00    	 	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	        2 581 573,00    	       2 111 519,00    	      2 111 519,00    	 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	        2 581 573,00    	       2 111 519,00    	      2 111 519,00    	 	
 	75814	 	 	Różne rozliczenia finansowe	 	             16 000,00    	                         -      	                        -      	 	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	             16 000,00    	 	 	 	
 	75831	 	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	 	             49 608,00    	            67 827,00    	           67 827,00    	 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	             49 608,00    	            67 827,00    	           67 827,00    	 	
801	 	 	Oświata i wychowanie	      45 985,00    	    606 799,00    	     19 000,00    	    587 799,00    	
 	80101	 	 	Szkoły podstawowe	 	             19 740,00    	                         -      	                -      	                        -      	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	             19 740,00    	 	 	 	
 	80110	 	 	Gimnazja	 	                         -      	          587 799,00    	                        -      	          587 799,00    	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	          587 799,00    	 	          587 799,00    	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	             13 045,00    	            14 000,00    	           14 000,00    	                        -      	
 	 	0690	 	 	                  845,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	             12 200,00    	            14 000,00    	           14 000,00    	 	
 	80195	 	 	Pozostała działalność	 	             13 200,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	                        -      	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	 	             13 200,00    	              5 000,00    	             5 000,00    	 	
852	 	 	Pomoc społeczna	  1 452 738,00    	 1 514 000,00    	 1 514 000,00    	                 -      	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	        1 144 638,00    	       1 201 000,00    	      1 201 000,00    	                        -      	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	        1 140 638,00    	       1 200 000,00    	      1 200 000,00    	 	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	               4 000,00    	              1 000,00    	             1 000,00    	 	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intagracji społecznej	               6 000,00    	              6 000,00    	             6 000,00    	                        -      	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	               6 000,00    	              6 000,00    	             6 000,00    	 	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	           197 000,00    	          213 000,00    	         213 000,00    	                        -      	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	             55 000,00    	            57 000,00    	           57 000,00    	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	           142 000,00    	          156 000,00    	         156 000,00    	 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	             60 000,00    	            57 000,00    	           57 000,00    	                        -      	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	             60 000,00    	            57 000,00    	           57 000,00    	 	
 	85295	 	Pozostała działalność	             45 100,00    	            37 000,00    	           37 000,00    	                        -      	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	             45 100,00    	            37 000,00    	           37 000,00    	 	
854	 	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	      56 333,00    	                         -      	                -      	                        -      	
 	85415	 	 	Pomoc materialna dla uczniów	 	             56 333,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	             56 333,00    	 	 	 	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	           300,00    	                         -      	                -      	                        -      	
 	90003	 	 	Oczyszczanie miast i wsi	 	                  300,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	 	                  300,00    	 	 	 	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	    450 742,00    	                 -      	                -      	                 -      	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	           450 742,00    	                         -      	                        -      	                        -      	
 	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	               9 000,00    	 	 	 	
 	 	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	               3 000,00    	 	 	 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	           438 742,00    	 	 	 	

 
 
 	Razem:	      10 016 248,00    	     14 386 646,00    	      9 219 336,00    	       5 167 310,00    	
Przewodniczący Rady Gminy 

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr……………..Rady Gminy Boćki
z dnia………………………………..
w sprawie budżetu gminy
na 2009 rok
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2009
w złotych
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na 2009 rok Ogółem	w tym	
							Wydatki bieżące	Wydatki  majątkowe	
	010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	                  438 324,00    	               2 144 250,00    	        344 250,00    	      1 800 000,00    	
	 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	                  303 694,00    	               2 127 550,00    	        327 550,00    	      1 800 000,00    	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                         400,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    34 000,00    	                    40 000,00    	          40 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      2 281,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      6 300,00    	                      6 500,00    	            6 500,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         900,00    	                      1 100,00    	            1 100,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                      3 500,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      7 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                    90 000,00    	                  110 000,00    	        110 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	   	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                         500,00    	                         200,00    	               200,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    17 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	                         300,00    	                         150,00    	               150,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	   	                         100,00    	               100,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      5 100,00    	                      7 000,00    	            7 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      1 813,00    	                      1 900,00    	            1 900,00    	 	
	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	                  116 600,00    	                  116 600,00    	        116 600,00    	 	
	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	   	               1 350 000,00    	 	      1 350 000,00    	
	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	                    18 000,00    	                  450 000,00    	 	         450 000,00    	
	 	01030	 	Izby rolnicze	                    16 680,00    	                    16 700,00    	          16 700,00    	                        -      	
	 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	                    16 680,00    	                    16 700,00    	          16 700,00    	 	
	 	01095	 	Pozostała działalność	                  117 950,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                         593,00    	 	 	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         600,00    	 	 	 	
	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                         200,00    	 	 	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                  115 637,00    	 	 	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                         700,00    	 	 	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                         220,00    	 	 	 	
	600	 	 	Transport i łączność	               1 595 800,00    	               5 771 519,00    	        571 500,00    	      5 200 019,00    	
	 	60014	 	Drogi publiczne powiatowe	                  500 000,00    	                  297 500,00    	                       -      	         297 500,00    	
	 	 	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	                  500 000,00    	                  297 500,00    	 	         297 500,00    	
	 	60016	 	Drogi publiczne gminne	               1 095 800,00    	               5 474 019,00    	        571 500,00    	      4 902 519,00    	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      1 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         200,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                    15 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                    10 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                  174 600,00    	                  150 000,00    	        150 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      8 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	                  383 000,00    	                  383 000,00    	        383 000,00    	 	
	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	                  504 000,00    	                  350 000,00    	   	         350 000,00    	
	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	               2 829 511,00    	 	      2 829 511,00    	
	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	               1 723 008,00    	 	      1 723 008,00    	
	700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	                    75 940,00    	                    66 400,00    	          66 400,00    	                        -      	
	 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	                    75 940,00    	                    66 400,00    	          66 400,00    	                        -      	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	                      7 000,00    	 	 	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                      1 200,00    	                      1 500,00    	            1 500,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    13 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                         300,00    	                         400,00    	               400,00    	 	
	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	                    54 440,00    	                    54 500,00    	          54 500,00    	 	
	750	 	 	Administracja publiczna	               1 163 772,00    	               1 351 200,00    	     1 351 200,00    	                        -      	
	 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	                    74 463,00    	                  111 200,00    	        111 200,00    	                        -      	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    55 000,00    	                    89 700,00    	          89 700,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      4 150,00    	                      4 600,00    	            4 600,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      9 100,00    	                      9 800,00    	            9 800,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      1 400,00    	                      1 600,00    	            1 600,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                         500,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                         100,00    	                         100,00    	               100,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         500,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      1 000,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                         200,00    	                         400,00    	               400,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      1 813,00    	                      1 900,00    	            1 900,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                         500,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                         200,00    	                         200,00    	               200,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	 	                         400,00    	               400,00    	 	
	 	75022	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	                    46 500,00    	                    52 500,00    	          52 500,00    	                        -      	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	                    45 000,00    	                    50 000,00    	          50 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      1 200,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         300,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	               1 017 302,00    	               1 147 500,00    	     1 147 500,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                         300,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                  670 000,00    	                  755 000,00    	        755 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                    46 510,00    	                    55 000,00    	          55 000,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                  110 000,00    	                  121 000,00    	        121 000,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                    18 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                    45 000,00    	                    50 000,00    	          50 000,00    	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                    12 000,00    	                    15 000,00    	          15 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                      1 500,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    45 000,00    	                    45 000,00    	          45 000,00    	 	
	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	                      3 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	                      6 000,00    	                      6 000,00    	            6 000,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                    13 500,00    	                    15 000,00    	          15 000,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                      6 000,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      4 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                    19 492,00    	                    22 800,00    	          22 800,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                      6 000,00    	                    14 000,00    	          14 000,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                      3 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                      8 000,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	 	75075	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	                                -      	                      5 000,00    	            5 000,00    	                        -      	
	 	 	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	 	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	75095	 	Pozostała działalność	                    25 507,00    	                    35 000,00    	          35 000,00    	                        -      	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	                      5 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                      8 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      3 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      1 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      8 507,00    	                      9 000,00    	            9 000,00    	 	
	751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	                         754,00    	                         845,00    	               845,00    	                        -      	
	 	75101	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	                         754,00    	                         845,00    	               845,00    	                        -      	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         754,00    	                         845,00    	               845,00    	 	
	754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	                    99 990,00    	                  639 419,00    	        139 419,00    	         500 000,00    	
	 	75406	 	Straż Graniczna	                      2 000,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      2 000,00    	 	 	 	
	 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	                    97 990,00    	                  639 419,00    	        139 419,00    	         500 000,00    	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	                    15 000,00    	          15 000,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    25 000,00    	                    35 000,00    	          35 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      2 203,00    	                      2 400,00    	            2 400,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      4 800,00    	                      5 700,00    	            5 700,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         800,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                    16 000,00    	                    17 000,00    	          17 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                    20 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                      2 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                    12 000,00    	                    15 000,00    	          15 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                           30,00    	                           59,00    	                 59,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      5 800,00    	                    16 000,00    	          16 000,00    	 	
	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	                         300,00    	                         150,00    	               150,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      8 000,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      1 057,00    	                      1 110,00    	            1 110,00    	   	
	 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	                                -      	                  500 000,00    	 	         500 000,00    	
	756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	                    39 500,00    	                    39 000,00    	          39 000,00    	                        -      	
	 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	                    39 500,00    	                    39 000,00    	          39 000,00    	                        -      	
	 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	                    30 000,00    	                    30 000,00    	          30 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      1 500,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      8 000,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	757	 	 	Obsługa długu publicznego	                    40 000,00    	                    60 000,00    	          60 000,00    	                        -      	
	 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	                    40 000,00    	                    60 000,00    	          60 000,00    	                        -      	
	 	 	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	                    40 000,00    	                    60 000,00    	          60 000,00    	 	
	758	 	 	Różne rozliczenia	                                -      	                    50 000,00    	          50 000,00    	                        -      	
	 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	                                -      	                    50 000,00    	          50 000,00    	                        -      	
	 	 	4810	Rezerwy	                                -      	                    50 000,00    	          50 000,00    	 	
	801	 	 	Oświata i wychowanie	               3 508 282,00    	               4 522 628,00    	     3 738 896,00    	         783 732,00    	
	 	80101	 	Szkoły podstawowe	               1 661 889,00    	               1 840 100,00    	     1 840 100,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                    65 600,00    	                    72 000,00    	          72 000,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	               1 018 276,00    	               1 120 000,00    	     1 120 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                    73 200,00    	                    84 500,00    	          84 500,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                  140 252,00    	                  195 100,00    	        195 100,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                    26 411,00    	                    31 500,00    	          31 500,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                         150,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                    95 400,00    	                  132 100,00    	        132 100,00    	 	
	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	                      7 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                    72 400,00    	                    26 400,00    	          26 400,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                    67 000,00    	                    49 000,00    	          49 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                         800,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    12 100,00    	                      7 700,00    	            7 700,00    	 	
	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	                         300,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	                      1 400,00    	                      1 500,00    	            1 500,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      2 400,00    	                      2 800,00    	            2 800,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                      4 100,00    	                      3 500,00    	            3 500,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      6 300,00    	                      5 500,00    	            5 500,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                    60 300,00    	                    90 800,00    	          90 800,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                      2 000,00    	                      2 500,00    	            2 500,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                      2 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                      4 500,00    	                      4 000,00    	            4 000,00    	 	
	 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	                  136 800,00    	                  158 500,00    	        158 500,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                      9 300,00    	                      9 400,00    	            9 400,00    	   	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    92 500,00    	                  105 000,00    	        105 000,00    	   	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      7 800,00    	                      9 600,00    	            9 600,00    	   	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    16 400,00    	                    18 200,00    	          18 200,00    	   	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      2 900,00    	                      2 900,00    	            2 900,00    	   	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      1 500,00    	                      6 500,00    	            6 500,00    	   	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      6 400,00    	                      6 900,00    	            6 900,00    	   	
	 	80110	 	Gimnazja	               1 018 580,00    	               1 826 532,00    	     1 042 800,00    	         783 732,00    	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                    42 800,00    	                    47 300,00    	          47 300,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                  628 500,00    	                  641 600,00    	        641 600,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                    41 500,00    	                    51 000,00    	          51 000,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    83 000,00    	                  107 900,00    	        107 900,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                    16 300,00    	                    17 300,00    	          17 300,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	   	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                    80 000,00    	                    84 500,00    	          84 500,00    	 	
	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	                    12 000,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4260	Zakup energii	                    20 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                    11 000,00    	                      6 500,00    	            6 500,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                      1 500,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      6 700,00    	                      5 300,00    	            5 300,00    	 	
	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	                      1 000,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      2 400,00    	                      2 400,00    	            2 400,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                      4 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      5 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                    45 000,00    	                    36 800,00    	          36 800,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                      2 000,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                      3 000,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                      8 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	                  587 799,00    	 	         587 799,00    	
	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	                      4 880,00    	                  195 933,00    	 	         195 933,00    	
	 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	                  322 883,00    	                  343 296,00    	        343 296,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                         100,00    	                         100,00    	               100,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    38 000,00    	                    48 000,00    	          48 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      2 871,00    	                      3 600,00    	            3 600,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      7 100,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      1 050,00    	                      1 300,00    	            1 300,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                      8 850,00    	                      9 000,00    	            9 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                         100,00    	                      2 500,00    	            2 500,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                  262 546,00    	                  262 000,00    	        262 000,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	                      1 396,00    	            1 396,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      2 266,00    	                      2 400,00    	            2 400,00    	 	
	 	80114	 	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	                  111 730,00    	                  117 600,00    	        117 600,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	                         200,00    	               200,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    79 900,00    	                    83 000,00    	          83 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      5 700,00    	                      6 800,00    	            6 800,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    14 700,00    	                    14 500,00    	          14 500,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      2 000,00    	                      2 200,00    	            2 200,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      1 400,00    	                      1 300,00    	            1 300,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                           30,00    	                         200,00    	               200,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      3 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	                         200,00    	                         300,00    	               300,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      1 500,00    	                      1 500,00    	            1 500,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                         100,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      1 700,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                         600,00    	                         800,00    	               800,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	   	                         300,00    	               300,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                         900,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	80146	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	                      6 000,00    	                      6 000,00    	            6 000,00    	                        -      	
	 	 	3250	Stypendia różne	                      2 500,00    	                      2 500,00    	            2 500,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      3 500,00    	                      3 500,00    	            3 500,00    	 	
	 	80148	 	Stołówki szkolne	                  193 400,00    	                  194 500,00    	        194 500,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                      2 300,00    	                      2 600,00    	            2 600,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                  129 000,00    	                  135 200,00    	        135 200,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      8 300,00    	                    10 800,00    	          10 800,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    17 100,00    	                    23 000,00    	          23 000,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      3 400,00    	                      3 600,00    	            3 600,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      4 400,00    	                      4 000,00    	            4 000,00    	 	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                      3 000,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                                -      	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      4 000,00    	                      4 000,00    	            4 000,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      1 500,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      6 100,00    	                      7 000,00    	            7 000,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                         900,00    	                         800,00    	               800,00    	 	
	 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	                    13 400,00    	 	 	 	
	 	80195	 	Pozostała działalność	                    57 000,00    	                    36 100,00    	          36 100,00    	                        -      	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    32 000,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                    25 000,00    	                    31 100,00    	          31 100,00    	 	
	851	 	 	Ochrona zdrowia	                    62 039,00    	                    40 000,00    	          40 000,00    	                        -      	
	 	85111	 	Szpitale ogólne	                    10 000,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	                    10 000,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	                                -      	                      3 000,00    	            3 000,00    	                        -      	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                                -      	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                                -      	                      2 500,00    	            2 500,00    	 	
	 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	                    52 039,00    	                    37 000,00    	          37 000,00    	                        -      	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      1 300,00    	                      3 100,00    	            3 100,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         100,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                    20 000,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      8 000,00    	                      7 000,00    	            7 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    20 639,00    	                      4 400,00    	            4 400,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                      2 000,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	852	 	 	Pomoc społeczna	               1 567 173,00    	               1 710 310,00    	     1 710 310,00    	                        -      	
	 	85202	 	Domy pomocy społecznej	                    17 000,00    	                    45 000,00    	          45 000,00    	                        -      	
	 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	                    17 000,00    	                    45 000,00    	          45 000,00    	 	
	 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	               1 132 270,00    	               1 200 000,00    	     1 200 000,00    	                        -      	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	               1 097 100,00    	               1 165 050,00    	     1 165 050,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    17 300,00    	                    21 000,00    	          21 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      1 400,00    	                      1 470,00    	            1 470,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      3 120,00    	                      3 650,00    	            3 650,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         480,00    	                         550,00    	               550,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                         700,00    	 	 	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      3 000,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                                -      	                           50,00    	                 50,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                      3 000,00    	                      1 880,00    	            1 880,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      1 300,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                         200,00    	                         100,00    	               100,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                         200,00    	                         300,00    	               300,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                         906,00    	                         950,00    	               950,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                         980,00    	                         700,00    	               700,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                      1 284,00    	                         900,00    	               900,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                      1 300,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	                      5 000,00    	                      6 000,00    	            6 000,00    	                        -      	
	 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	                      5 000,00    	                      6 000,00    	            6 000,00    	 	
	 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	                  202 632,00    	                  230 000,00    	        230 000,00    	                        -      	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	                  202 632,00    	                  230 000,00    	        230 000,00    	 	
	 	85215	 	Dodatki mieszkaniowe	                    10 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	                        -      	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	                    10 000,00    	                    10 000,00    	          10 000,00    	 	
	 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	                  130 171,00    	                  144 310,00    	        144 310,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                         600,00    	                         600,00    	               600,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    95 000,00    	                  107 000,00    	        107 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      7 000,00    	                      8 000,00    	            8 000,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    17 600,00    	                    17 500,00    	          17 500,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      2 400,00    	                      2 700,00    	            2 700,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                         500,00    	                         700,00    	               700,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                         100,00    	                         100,00    	               100,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         500,00    	                         800,00    	               800,00    	 	
	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	                         800,00    	                         800,00    	               800,00    	 	
	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	                         100,00    	                         150,00    	               150,00    	 	
	 	 	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	                      1 100,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	                         300,00    	                         200,00    	               200,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      2 871,00    	                      3 010,00    	            3 010,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	                         300,00    	                         450,00    	               450,00    	 	
	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	                         400,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	                         600,00    	                         600,00    	               600,00    	 	
	 	85295	 	Pozostała działalność	                    70 100,00    	                    75 000,00    	          75 000,00    	                        -      	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	                    70 100,00    	                    75 000,00    	          75 000,00    	 	
	854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	                  235 026,00    	                  165 150,00    	        165 150,00    	                        -      	
	 	85401	 	Świetlice szkolne	                  133 100,00    	                  165 150,00    	        165 150,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                      7 900,00    	                      7 950,00    	            7 950,00    	 	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    84 300,00    	                  113 000,00    	        113 000,00    	 	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                      6 200,00    	                      7 200,00    	            7 200,00    	 	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                    18 800,00    	                    20 000,00    	          20 000,00    	 	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                      2 600,00    	                      3 200,00    	            3 200,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      1 900,00    	                      2 000,00    	            2 000,00    	 	
	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	                      2 200,00    	                      1 500,00    	            1 500,00    	 	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                         200,00    	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      9 000,00    	                      9 300,00    	            9 300,00    	 	
	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	   	                         500,00    	               500,00    	 	
	 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	                  101 926,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	3240	Stypendia dla uczniów	                    95 227,00    	   	   	   	
	 	 	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	                      6 699,00    	   	   	   	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	                  220 680,00    	                  694 360,00    	        244 360,00    	         450 000,00    	
	 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	                    44 550,00    	                    26 000,00    	          26 000,00    	                        -      	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                         750,00    	                      1 200,00    	            1 200,00    	 	
	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	                      4 200,00    	                      7 300,00    	            7 300,00    	 	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      2 000,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	 	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                    35 000,00    	                      9 500,00    	            9 500,00    	 	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                      2 600,00    	                      5 000,00    	            5 000,00    	 	
	 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	                      2 000,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	                        -      	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                      2 000,00    	                      1 000,00    	            1 000,00    	                        -      	
	 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	                  152 611,00    	                  636 000,00    	        186 000,00    	         450 000,00    	
	 	 	4260	Zakup energii	                  110 000,00    	                  140 000,00    	        140 000,00    	                        -      	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	                    30 000,00    	                    46 000,00    	          46 000,00    	                        -      	
	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	                    12 611,00    	                  450 000,00    	                       -      	         450 000,00    	
	 	90095	 	Pozostała działalność	                    21 519,00    	                    31 360,00    	          31 360,00    	                        -      	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	                         100,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	                    15 000,00    	                    19 000,00    	          19 000,00    	                        -      	
	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	                         981,00    	                      1 500,00    	            1 500,00    	                        -      	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	                      2 800,00    	                      3 100,00    	            3 100,00    	                        -      	
	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	                         400,00    	                         550,00    	               550,00    	                        -      	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	                         500,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	                        -      	
	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	                           30,00    	                         100,00    	               100,00    	                        -      	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	                         500,00    	                      3 000,00    	            3 000,00    	                        -      	
	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	                      1 208,00    	                      1 110,00    	            1 110,00    	                        -      	
	921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	                  302 792,00    	                  311 400,00    	        311 400,00    	                        -      	
	 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	                  245 792,00    	                  246 400,00    	        246 400,00    	                        -      	
	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	                  215 000,00    	                  225 000,00    	        225 000,00    	                        -      	
	 	 	4308	Zakup usług pozostałych	                      9 000,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	4309	Zakup usług pozostałych	                      3 000,00    	                                 -      	                       -      	                        -      	
	 	 	4430	Różne opłaty i składki	                         500,00    	                                 -      	 	                        -      	
	 	 	4480	Podatek od nieruchomości	                    18 292,00    	                    21 400,00    	          21 400,00    	                        -      	
	 	92116	 	Biblioteki	                    57 000,00    	                    65 000,00    	          65 000,00    	                        -      	
	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	                    57 000,00    	                    65 000,00    	          65 000,00    	 	
	Razem:   	               9 350 072,00    	             17 566 481,00    	     8 832 730,00    	      8 733 751,00    	
Przewodniczący Rady Gminy 

        Załącznik Nr 3 do Uchwały  
       						                         								         Nr …………  Rady  Gminy Boćki
z dnia ……………………….
                      					                     						                                                                   w sprawie  budżetu gminy na 2009r.                          								                                

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH   2009 – 2011

w złotych

Lp.	

Dział	

Rozdz.	

§	
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji         ( w latach)	
Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						
Rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	z  tego źródła finansowania	

2010 r.	

2011 r.		
							
Dochody własne jst	
Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1.	
600	
60016	
6050	Przebudowa ulicy we wsi Wygonowo
(2009-2010)	
700.000	
300.000	
 	
300.000		
 	
400.000	
	
Urząd Gminy	

2.	
600	
60016	
6050	Przebudowa ul. Akacjowej w miejscowości Boćki
(2009-2011)	
500.000	
25.000	
25.000				
300.000	
175.000	
Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Dziecinne
(2009-2011)	
700.000	
25.000	
25.000				
300.000	
375.000	Urząd Gminy	

OGÓŁEM
	
1.900.000	
350.000	
50.000	
300.000	
x
	
x	
1.000.000	
550.000	
 x	
* A. Dotacje i środki z budżetu państwa         
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

Załącznik Nr 4  do Uchwały  Nr ……….. 
        Rady Gminy Boćki  z dnia ……………….                                  
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

        ZADANIA  INWESTYCYJNE  w 2009 ROKU                                     w złotych

Lp.	

Dział	

Rozdz.	

§	

Nazwa zadania inwestycyjnego	

Łączne
koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy
2009
(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6058
6059	Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach	

1.800.000	

1.800.000	

450.000		

1.350.000	

Urząd Gminy	

2.	
600	
60016	
6058
6059	Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki	
3.882.519	
3.882.519 	
 3.008 	
1.550.000 		
2.329.511	
Urząd Gminy	

3.	

600	

60016	

6058
6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Boćki – Przebudowa zieleni parkowej z częścią ul. Plac Armii Krajowej	

670.000	

670.000	

70.000	

100.000		

500.000	

Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Wygonowo	700.000	300.000	 	300.000			Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej  w miejscowości Boćki	500.000	25.000	25.000				Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Dziecinne	700.000	25.000	25.000				Urząd Gminy	
7.	801	80110	6058
6059	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach	
783.732	
783.732	
195.933			
587.799	
Urząd Gminy	
8.	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego – etap I	
450.000	
450.000	
100.000 	
350.000			
Urząd Gminy	
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego	
500.000	
500.000		
100.000	 
A. 400.000		
Urząd Gminy	

                                                            OGÓŁEM	
9.986.251 	
8.436.251 	
418.941	
2.850.000	
400.000	
4.767.310	
x	
         						                                                                                                                                           		
A. Planowana do otrzymania dotacja z  NFOŚiGW								                                     
PRZEWODNICZĄCY   RADY  GMINY                                                                  

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr	 Rady Gminy Boćki
z dnia	
w sprawie budżetu gminy na 2009 r                                                                                                                                                                                                                                  

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
                          Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009 ROKU

                                                                                                                                                                                                                      w  złotych

Lp	

Projekt	Katego
ria interwe
ncji fundus
zy struktur
a Inych	Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość proje ktu) (6+7)	w tym	Planowane wydatki	

	

	Środki z
budżetu
krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r	

	

	
	
	Wydatki razem	z tego	

	

	

	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	

	

	

	Wydatki
razem
(10+11+12)	z tego, źródła finansowania	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	

	

	

	
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	
	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(dotacja rozwojowa)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		7.136.251	2.368.941	4.767.310	7.136.251	2.368.941	2.100.000		268.941 	4.767.310				4.767.310	
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	

	Priorytet:	 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	

	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

	Nazwa projektu:	Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach	

	Razem wydatki:		dz.010, rozdz01010 §6058 §6059	
1.800.000 	
450.000	
1.350.000	
1.800.000	
450.000	
450.000		
 	
1.350.000				
1.350.000	

	Z tego: 2009r.		dz.010, rozdzOlOlO §6058 §6059	 
1.800.000	
450.000	
1.350.000	
1.800.000	
450.000	
450.000		
 	
1.350.000				
1.350.000	
1.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	

	Priorytet:	Priorytet 11 Rozwój infrastruktury transportowej	

	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego	

	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg  gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki

	Razem wydatki:		dz.600, rozdz60016 §6058 §6059	
3.882.519	
1.553.008	
2.329.511	
3.882.519	
1.553.008	
1.550.000		
3.008	
2.329.511				
2.329.511	

	Z tego: 2009r.		dz.600, rozdz60016 §6058 §6059	
3.882.519	
1.553.008	
2.329.511	
3.882.519	
1.553.008	
1.550.000		
3.008	
2.329.511				
2.329.511	

1.3

	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	
	Priorytet:	Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej	
	Działanie:	Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	
	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach	
	Razem wydatki:		dz. 801 rozdz80110 §6058 §6059	
783.732	
195.933	
587.799	
783.732	
195.933			
195.933	
587.799				
587.799	
	
Z tego: 2009r.		dz. 801 rozdz80110 §6058 §6059	
783.732	
195.933	
587.799	
783.732	
195.933			
195.933	
587.799				
587.799	
1.4	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	Oś 3  Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Działanie 3.2  Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie centrum miejscowości Boćki – Przebudowa zieleni parkowej z częścią ul. Plac Armii Krajowej	
	Razem wydatki:		dz.600, rozdz60016 §6058 §6059	
670.000	
170.000	
500.000	
670.000	
170.000	
100.000		
70.000	
500.000				
500.000	
	Z tego: 2009r.		dz.600, rozdz60016 §6058 §6059	
670.000	
170.000	
500.000	
670.000	
170.000	
100.000		
70.000	
500.000				
500.000	
środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa i inne
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 6  do  Uchwały Nr …………. 
                                                				          Rady Gminy Boćki z dnia ………….
                                                                        w sprawie budżetu gminy na  2009r                  

PLAN  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW
NA  2009 ROK

w złotych

Lp.	
Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2009 r.	
1	2		3	

I.	
PRZYCHODY – OGÓŁEM		
3.362.235	
1.	Inne źródła (wolne środki)	955	512.235	
2.	Kredyty długoterminowe	952	2.400.000	
3.	Pożyczki długoterminowe	952	450.000	

II.	
ROZCHODY – OGÓŁEM		
182.400	
1.	Spłata kredytów	992	182.400	

I.	Pokrycie deficytu budżetowego:
•	Kredyt długoterminowy w kwocie       1.550.000 zł,
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          450.000 zł,
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          300.000 zł,
•	Kredyt długoterminowy w kwocie          100.000 zł,
•	Pożyczka długoterminowa w kwocie      350.000 zł,
•	Pożyczka długoterminowa w kwocie      100.000 zł,
•	Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie  329.835 zł.

                                                                                PRZEWODNICZĄCY
                                                                                         RADY  GMINY

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr	Rady Gminy Boćki
z dnia	
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009
w złotych
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1	2	3	4	
DOCHODY	
DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65.000	
Urzędy wojewódzkie	75011		65.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	65.000	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			845	
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	

	
SĄDOWNICTWA	

	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		845	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	845	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1.263.000	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.200.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1.200.000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		6.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	6.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		57.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	57.000	

DOCHODY OGÓŁEM			
1.328.845	
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
- DZ.750ROZDZ. 75011
- DZ.852ROZDZ. 85212			

7.000 5.000	

W Y D A T K I	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA			65.000	
Urzędy wojewódzkie	75011		65.000	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49.000 	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.600	
-	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.350 	
-	składki na Fundusz Pracy		4120	1.150	
-	zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
        stacjonarnej		4370	500	
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1900	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
845	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  	75101		845	
-	zakup usług pozostałych		4300	845	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1.263.000	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85212		
1.200.000	
        -     świadczenia społeczne		3110	1.165.050	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21.000	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.470	
-	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.650	
-	składki na Fundusz Pracy		4120	550	
-	zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	
-	zakup usług zdrowotnych		4280	50	
-	zakup usług pozostałych		4300	1.880	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.200	
-	podróże służbowe krajowe		4410	100	
-	różne opłaty i składki		4430	300	
       -      odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	950	
       -      szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu     
               służby cywilnej		4700	700	
       -      zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
               urządzeń kserograficznych		4740	900	
       -      zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 
               licencji		4750	1.200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
85213		
6.000	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		57.000	
-	świadczenia społeczne		3110	57.000	

WYDATKI  OGÓŁEM			
1.328.845

PRZEWODNICZĄCY
     RADY  GMINY

 

Załącznik Nr 8  do Uchwały Nr ………
      													 Rady Gminy Boćki z dnia ………….
 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

PLAN  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW   WŁASNYCH  DOCHODÓW    
JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH  NA  2009 ROK

w złotych

L.p.	
Dział
Rozdział	
Nazwa jednostki	Stan środków
obrotowych
 na 1.01.2009r.	
Dochody
	
Wydatki	Stan środków
obrotowych 
na 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	801
80110	Zespół Szkół w Boćkach	
500,00	
13.000,00	
13.000,00	
500,00	
2.	801
80148	Zespół Szkół w Boćkach	
600,00	
136.000,00	
135.900,00	
700,00	

RAZEM   ZESPÓŁ  SZKÓŁ W  BOĆKACH
	
1.100,00	
149.000,00	
148.900,00	
1.200,00	
1.	801
80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	100,00	20.300,00	20.300,00	100,00	

OGÓŁEM
	
1.200,00	
169.300,00	
169.200,00	
1.300,00	

                                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                                                                       RADY  GMINY

                                                                                                                      

                                                                                        Załącznik nr 9 do  Uchwały Nr  ………
                                                                             Rady Gminy Boćki z dnia ….                                          
                                                                                       w sprawie budżetu gminy na 2009 rok …..

  
        
WYKAZ  DOTACJI  PODMIOTOWYCH
 DLA  INSTYTUCJI  KULTURY  NA 2009 ROK

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	 §	Nazwa podmiotu	Kwota
 dotacji	
1	2		3	4	5	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach	225.000	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach	65.000	

OGÓŁEM:	
290.000

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY  
                                                                                                        RADY  GMINY

                                                 				                                                   

                                                                                        Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr……….
                                                                                   Rady Gminy Boćki  z dnia…………                                                         
                                                                   w sprawie budżetu gminy 
 							    na  2009 rok

PLAN  PRZYCHODÓW
 I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

 w złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	
Plan na 2009 rok

I.	
Stan środków obrotowych na początek roku
	
500	

II.	
Przychody
	
2.500	

1.	
Wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  dz. 900, rozdz. 90011 § 0690	

2.500	

III.	
Wydatki
	
2.000	

1.	
Wydatki bieżące
- utrzymanie wysypiska śmieci w Boćkach
   Dz. 900, rozdz. 90011 § 4300	
2.000	

IV.
	
Stan środków obrotowych na koniec roku	
1.000	

			           PRZEWODNICZĄCY   
                                                                            RADY  GMINY

                                                         

                                                                                                                      

                                                                                            Załącznik nr 11 do  Uchwały Nr  ………
                                                                             Rady Gminy Boćki z dnia ……..                                                                       
                                                                                       w sprawie budżetu gminy na 2009 rok                                                                                                                                                                         

  
        
WYKAZ  DOTACJI  CELOWYCH
 DLA  INNYCH PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA   FINANSÓW PUBLICZNYCH  NA 2009 ROK

w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	 §	Nazwa podmiotu
Nazwa zadania	Kwota
 dotacji	
1	2		3	4	5	
1.	750	75075	2679	 Związek Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego
„Odkryj Region Podlaski”	5.000	

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY  
                                                                                                        RADY  GMINY

                                                 				                                                   

               Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/08
                                       Wójta Gminy Boćki z dnia 5 listopada 2008 roku
                                       w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok  

CZĘŚĆ  OPISOWA 
DO  PROJEKTU BUDŻETU  GMINY  NA  2009  ROK

Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:
-	o finansach publicznych,
-	o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
-	o samorządzie gminnym,
-	prawo zamówień publicznych.
Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny,  przewidywany na rok budżetowy poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2009 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.  
	
	Budżet gminy na 2009 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 14.386.646 zł, a po stronie wydatków w kwocie 17.566.481zł. Zakładany deficyt w kwocie 3.179.835 zł pokryty będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, pożyczką długoterminową oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Wzrost budżetu będzie możliwy w przypadku uzyskania wyższej subwencji, zwiększonego udziału gmin w podatku dochodowym, dodatkowych dotacji oraz pozyskania dodatkowych dochodów ze źródeł pozabudżetowych.
 W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2008 roku z tytułu   ulokowania wolnych środków na lokatach terminowych, sprzedażą działek oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z  utrzymaniem administracji oraz niewykonaniem niektórych zadań inwestycyjnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 512.235 zł. 
Do planu przychodów na 2009 rok wprowadza się kwotę 3.362.235 zł, w tym:
•	wolne środki w kwocie 512.235 zł,
•	kredyty długoterminowe w łącznej kwocie  2.400.000 zł,
•	pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 450.000 zł.
Rozchody w kwocie 182.400 zł planowane są na:
•	spłatę rat kredytów w kwocie 182.400 zł,

DOCHODY  

	Na  ogólną kwotę dochodów 14.386.646zł, dochody własne gminy stanowić będą 14,85 %  budżetu tj. 2.135.254 zł. Dochody bieżące to kwota 9.219.336 zł, dochody majątkowe to kwota 5.167.310 zł.
Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		 Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 1.442.300 zł. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się kwotę 48.000 zł. Cena 1m3 wody na 2009 rok planowana jest wysokość z roku bieżącego tj. 1,82 zł (brutto). W 2009 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 42.000 zł. Cena 1m3 nieczystości kosztować będzie 2,35 zł (brutto). Wpływy z tytułu opłat i odsetek od zaległych wpłat planowane są w kwocie 300 zł.
Dobrowolne wpłaty mieszkańców za udział w budowie kanalizacji w Boćkach przewiduje się w kwocie 2.000 zł. Planowane są do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.350.000 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie zadania „ Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach”.

DZIAŁ  020  -  LEŚNICTWO

		  Dochody w tym dziale w kwocie 5.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		 Dochody w tym dziale, to planowane do otrzymania środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój transportu drogowego, na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki”  w kwocie 2.329.511 zł, oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Odnowa i rozwój wsi, na zadanie „Zagospodarowanie centrum miejscowości Boćki – Przebudowa zieleni parkowej z częścią ul. Plac Armii Krajowej” w kwocie 500.000 zł.

DZIAŁ  700  -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 		  W 2009 roku dochody z majątku gminy planuje się w wysokości 35.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 34.000 zł  
W budżecie gminy na 2009 rok,  nie przewiduje się dochodów z tytułu zbycia majątku. Prowadzone będą czynności zmierzające do zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Bielskiej  w Boćkach.
W przypadku uzyskania wpływów ze sprzedaży, będzie możliwy dalszy wzrost budżetu.

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

		   Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 65.100 zł, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 65.000 zł. Za wykonywanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się uzyskać  kwotę 100 zł.

DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,             
                           KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

		Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 845 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ  754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA                   
		   PRZECIWPOŻAROWA

		Dochody tego działu to planowana do otrzymania dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.

DZIAŁ  756  -  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
                          INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                          PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM    

		  Na planowane dochody w ogólnej kwocie 2.641.530 zł składają się wpływy z tytułu:
1.	podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty      podatkowej w kwocie 4.000 zł,
2.	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,   podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 770.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku: 
•	od nieruchomości w kwocie 745.000 zł,
•	rolnego w kwocie 5.000 zł,
•	leśnego w kwocie 20.000 zł,
3.	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.152.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku: 
•	od nieruchomości w kwocie 177.000 zł,
•	rolnego w kwocie 830.000 zł,
•	leśnego w kwocie 75.000 zł,	
•	od środków transportowych w kwocie 15.000 zł,
•	od spadków i darowizn w kwocie 2.000 zł,
•	opłaty targowej w kwocie 4.500 zł,
•	od czynności cywilnoprawnych 40.000 zł ,
•	wpływy z różnych opłat  2.000 zł ,
•	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.000zł.
4.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 55.000 zł, w tym:
•	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.000 zł,
•	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł.
5.	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 660.030 zł w tym:
•	podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 655.030 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr  ST3-4820-21/2008 z dnia 2008.10.10 ,
•	podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.
Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2008. Do ustalenia wpływów z  podatku rolnego przyjęto stawki żyta w wysokości 45,00 zł za 1q, przy stawkach podanych  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które wynoszą 55,80 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2009 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 152,53 zł za 1m3.
Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 95% wymiaru.

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE ROZLICZENIA

		Subwencja na 2009 rok dla  naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 4.846.061 zł, w tym: 
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi                                  2.666.715 zł,
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  wynosi                         2.111.519 zł,
             z tego:
•	kwota podstawowa                                      1.338.773 zł
•	kwota uzupełniająca                                       772.746 zł
        3.   część równoważąca 								      67.827 zł
   
Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820 – 21/2008 z dnia 2008.10.10.

DZIAŁ  801  -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

		Dochody w tym dziale w kwocie 606.799 zł pochodzić będą z wynajmu autobusów szkolnych dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 14.000 zł, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 5.000 zł  oraz z planowanych do otrzymania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu            „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój infrastruktury z  zakresu edukacji, w kwocie 587.799 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie zadania „Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach”.  

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA
		   
Na planowane dochody w ogólnej kwocie 1.514.000 zł składają się:
1.	dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.263.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:
•	wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.200.000 zł,
•	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6.000 zł,
•	wypłat zasiłków stałych w kwocie 57.000 zł,

2.	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 250.000 zł na sfinansowanie:
•	wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 156.000 zł,
•	utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 57.000 zł,
•	dożywianie dzieci (Program „Posiłek dla potrzebujących”) w kwocie 37.000zł,
     3.     dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2009 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BB.3010-21/08 z dnia 2008.10.23.

WYDATKI

		Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2009 rok wynoszą 17.566.481 zł. Wydatki bieżące to kwota 8.832.730 zł, wydatki majątkowe to kwota 8.733.751 zł.
Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.
		Kalkulując wydatki budżetowe w budżecie odnosiłem ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonałem na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki na zadania zlecone gminie.  
W  projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną  na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.
Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono też środki, na wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 5 % od stycznia i o 5 % od września 2009 roku.  
Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ  010  -  ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

Planowane na 2009 rok środki w wysokości 2.144.250 zł przeznacza się na:
•	pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 75.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni,
•	wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 252.550 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby, wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowane są w wysokości 53.500 zł, pozostałe to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, podatek od nieruchomości, itp.,
•	rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach w kwocie 1.800.000 zł,
•	opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 16.700 zł.
W momencie pozyskania środków z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej będzie realizowane zadanie „ Zwiększenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w wodę – rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach”.

DZIAŁ  600  -  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki w kwocie 5.771.519 zł , w tym:  
•	dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 297.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez  wieś Andryjanki.
•	bieżące utrzymanie i modernizację dróg gminnych w kwocie 188.500 zł,
•	podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, nie będące drogami publicznymi w kwocie 383.000 zł
•	przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki w kwocie 3.882.519 zł,
•	zagospodarowanie centrum miejscowości Boćki – Przebudowa zieleni parkowej z częścią ul. Plac Armii Krajowej w kwocie 670.000 zł,
•	przebudowa ulicy we wsi Wygonowo w kwocie 300.000 zł,
•	przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki 25.000 zł,
•	przebudowa ulicy we wsi Dziecinne w kwocie 25.000 zł.
 W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym oraz drobne naprawy i odśnieżanie w okresie zimowym. Odcinki dróg do modernizacji i remontów na 2009 rok ustali Komisja Gospodarczego Rozwoju i Finansów.
Realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” będzie podjęta w momencie pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój transportu drogowego. Zadanie „Zagospodarowanie centrum miejscowości Boćki – Przebudowa zieleni parkowej z częścią ul. Plac Armii Krajowej” będzie realizowane po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania: Odnowa i rozwój wsi.
 
DZIAŁ  700  -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

		  Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 66.400 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków ( ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną) i ze zbyciem majątku gminnego ( podział, wycena) oraz podatkiem od nieruchomości.

 DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

		   W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.351.200 zł.
Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
•	urzędy wojewódzkie planuje się kwotę 111.200 zł .W tym 65.000 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminom. Wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna to kwota 107.600 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na  zakup artykułów biurowych dla pracowników prowadzących sprawy zlecone gminie, rozmowy telefoniczne, szkolenia i delegacje, 
•	utrzymanie rady gminy planuje się 52.500 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji  i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami  reprezentacji i obsługi rady ( opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
•	utrzymanie urzędu gminy planuje się 1.147.500 zł. W urzędzie  zatrudniamy 19 osób. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na fundusz socjalny planowane są w kwocie 973.800 zł. W budżecie zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zatrudnienie radcy prawnego. W rozdziale tym planowane są środki związane z utrzymaniem urzędu: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia,  konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia, koszty delegacji itp.
•	przekazanie dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotacji celowej na realizację projektu pn. „ Odkryj Region Podlaski” w kwocie 5.000 zł,
•	na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, fundusz reprezentacyjny wójta, składkę na Związek Gmin Wiejskich oraz składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej planuje się 35.000 zł.
 
DZIAŁ  751  -  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
                          KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

		   Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku planuje się 845 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków zleconych gminie. Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów związanych z konserwacją oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych.

DZIAŁ  754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA          
                           PRZECIWPOŻAROWA

		   Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 639.419 zł. Kwota 129.419 zł planowana jest na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, wypłaty strażakom za udział w akcjach 

pożarowych, zakup sprzętu p.poż.  
Kwota 500.000 przeznaczona została na zakup samochodu pożarniczego, po uzyskaniu dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ  756  -   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
                          INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                          PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM    

              W projekcie budżetu na 2009 rok planuje się przeznaczyć kwotę 39.000 zł na wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysom ( 30.000 zł) oraz wydatki związane z poborem, naliczaniem i egzekucją należności podatkowych (zakup druków, opłat pocztowych i komorniczych).

DZIAŁ  757  -  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		   W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Spłaty odsetek od zaciągniętych  kredytów wyniosą: na przebudowę ulic w Boćkach 9.000 zł od kredytu na budowę Urzędu Gminy w kwocie 30.000 zł. Pozostałą kwotę 21.000 zł, przeznacza się na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.  

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę  na nieprzewidziane wydatki które wystąpią w ciągu roku zaplanowano w kwocie 30.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ  801  -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

  		   Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 4.522.628 zł. Środki te przeznaczone będą na:
•	 utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 1.840.100 zł. Zatrudniamy 34  nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 11 pracowników obsługi. Gros wydatków to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1.503.100 zł, kwotę 90.800 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki  w kwocie 246.200 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych itp. Do szkół podstawowych  w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza 271 uczniów. 
             Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 17 oddziałów.
     
•	utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 158.500 zł. Zatrudniamy 3 osoby kadry pedagogicznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 145.100 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.900 zł, oraz zakup materiałów, druków szkolnych dzienników w kwocie 6.500 zł.
           W roku szkolnym 2008/2009 do oddziałów uczęszcza 61 dzieci,w tym 23 pięciolatków

•	utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.826.532 zł. Utworzonych jest dziewięć  oddziałów. W roku szkolnym 2008/2009 do Gimnazjum uczęszcza 174 uczniów. Zatrudniamy 18 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 865.100 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.800 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 140.900 zł.
Przebudowę boisk przy Zespole Szkół w Boćkach zaplanowano na kwotę 783.732 zł. 
•	dowożenie uczniów do szkół w kwocie 343.296 zł. Zatrudniamy dwie opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin oraz jedną w niepełnym wymiarze godzin, a także jedną osobę na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to 72.400 zł. 
Kwotę 262.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 8.896 to  wydatki na zakup paliwa i ubezpieczenie jednego autobusu Gimbus.
•	utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnego szkół to kwota 117.600 zł. Zatrudniamy dwie osoby do obsługi szkół na terenie naszej gminy. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny wynoszą 108.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.100 zł, to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne itp.,
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 6.000 zł,
•	planowane wydatki w kwocie 194.500 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi. Gros wydatków to wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny w kwocie 179.600 zł, pozostałe wydatki to    koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz.  Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2008/2009 będzie korzystać około  462 dzieci.
•	odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 45 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego to kwota 36.100 zł.
Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Boćkach  będzie realizowana w momencie pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

DZIAŁ  851  -  OCHRONA  ZDROWIA

		   W budżecie na 2009 rok planuje się przeznaczyć 37.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 3.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. 

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA

		    Planuje się wydatki ogółem w kwocie 1.710.310 zł na zadania własne i zlecone gminie.
 W 2009 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.263.000 zł będą wydatki związane z:
•	wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 290 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 82 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób, świadczenia alimentacyjne dla 28 osób uprawnionych w 13 rodzinach, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 40 osób w wysokości 1.165.050 zł. Kwotę 34.950 zł ( tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin.
•	opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 6.000 zł. Składkę tą planuje się opłacić za 12 osób pobierających zasiłek stały oraz 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
•	wypłatę zasiłków stałych 13 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 57.000 zł.
  
W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 447.310 zł, związane z:
•	pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w kwocie 45.000 zł,  
•	wypłatą zasiłków okresowych dla 75 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na kwotę 156.000 zł oraz zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 35 osób i rodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. na kwotę 17.000 zł,
•	wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 10 rodzin na kwotę 10.000 zł,
•	utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin, planuje się kwotę 144.310 zł. Na sfinansowanie tego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 57.000 zł, pozostałą kwotę tj. 87.310 przeznaczono ze środków własnych gminy,
•	na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 62.000 zł z tego 37 .000 zł pochodzić będzie z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie Programu „posiłek dla potrzebujących”, oraz wypłatę wynagrodzenia osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 13.000 zł.
 
DZIAŁ  854  -  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA	

		   Planowane wydatki w kwocie 165.150 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania świetlic szkolnych.
Zatrudniamy 4 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz socjalny w kwocie 160.650 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 4.500 zł.

DZIAŁ  900  -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		   Planowane na 2009 rok środki w wysokości 694.360 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:
•	oczyszczania miast i gmin w kwocie 26.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości,  
•	utrzymania zieleni w kwocie 1.000 zł ( zakup sadzonek kwiatów i krzewów),
•	oświetlenia ulic w kwocie 636.000 zł.  W celu zaoszczędzenia środków finansowych planuje się remont oświetlenia ulicznego w postaci wymiany lamp oświetleniowych na energooszczędne,
•	utrzymania  pracownika do prac porządkowych zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, zakup narzędzi w kwocie 31.360 zł.  

DZIAŁ  921  -  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		  W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 311.400 zł, z tego na:
•	utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie budynku Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki, planuje się dotację w wysokości 225.000 zł. Zatrudniamy trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, remonty świetlic wiejskich, organizację imprez kulturalnych, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp. Kwotę 21.400 zł przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości,
•	utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 65.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.  

	Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat przyjąłem jako wyjściową z roku 2008  oraz aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych.
		W zakresie ustalania wydatków kierowałem się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.
		Nadmieniam, że do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2009 roku.      

WÓJT  GMINY     
         
         Stanisław  Derehajło                                                                                                                                        

                                                                                                		       Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/08
                                                                                                  			Wójta Gminy Boćki z dnia 5 listopada 2008 r.
                                                                                                         			 w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

		Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na koniec października 2008 roku przedstawia się następująco:

I. GRUNTY, BUDYNKI I LOKALE

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 126,52 ha., w tym:
1.	tereny rekreacyjne ( parki ) 1,08 ha,
2.	lasy – 2,21 ha,
3.	użytki zielone ( łąki, pastwiska ) – 5,92 ha,
4.	tereny mieszkaniowe – 13,86 ha,
5.	tereny zabudowane – 27,88 ha,
6.	zurbanizowane tereny niezabudowane – 3,25 ha,
7.	inne ( nieużytki, grzybowiska, wodopoje ) – 72,32 ha.
Grunty stanowią następujące formy władania:
-	własność gminy o powierzchni 125,80 ha ,
-	wieczyste użytkowanie o powierzchni 0,72 ha 
i do tych form gmina posiada tytuły własności.
W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w Boćkach: pod lokalem „Dom Weselny”, pod sklepem spożywczym na Zarzeczu i punktem skupu żywca.

W użytkowaniu zwykłym są następujące obiekty i grunty:
1.	jedno pomieszczenie przystanku PKS w Boćkach, pod sklep o powierzchni 20m2,
2.	dwa pomieszczenia w budynku świetlicy w Andryjankach pod sklep o powierzchni 70m2,
3.	pomieszczenie w budynku agronomówki w Andryjankach na centralę telefoniczną o powierzchni 15m2,
4.	były budynek magazynowy po Gminnej Spółdzielni o powierzchni 396m2 pod sprzedaż nawozów i materiałów budowlanych,
5.	łąki i pastwiska o powierzchni 1,04 ha,
6.	grunty o powierzchni 1,37 ha położone przy terenach mieszkaniowych i zabudowanych, wydzierżawiono na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
7.	w najmie znajduje się część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m2, część budynku w agronomówce w Andryjankach o powierzchni 70m2, budynek w  Śnieżkach o powierzchni 70 m2, budynek wodomistrzówki w Boćkach przy ulicy Grunwaldzkiej, Dom Nauczyciela w Andryjankach.  
        
W 2008 roku sprzedano:	
-	nieruchomość niezabudowaną  w Boćkach o powierzchni 900 m2, za kwotę 16.405 zł netto,
-	nieruchomość niezabudowaną  stanowiąca użytki kopalne we wsi  Jakubowskie o powierzchni 4.000 m2, za kwotę 1.903 zł netto,
-	nieruchomość zabudowaną o powierzchni 3.800 m2 położoną we wsi Dubno, za kwotę 29.940 zł, 
 
Z tytułu dzierżaw gruntów i budynków w 2009 roku planuje się uzyskać dochód w wysokości 34.000 zł. Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą około 1.500 zł.  

II. ŚRODKI  TRANSPORTOWE

Gmina w 2008 roku dysponuje następującymi  jednostkami transportowymi:
1.	do przewozu dzieci – trzy autobusy marki AUTOSAN,
2.	samochody strażackie – jeden samochód marki JELCZ, jeden samochód marki STAR i dwa samochody marki ŻUK,
3.	samochód osobowy marki SKODA.
 
Dwa autobusy do przewozu dzieci zostały wynajęte dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach. Dochód z wynajmu w 2008 roku wyniesie 12.200 zł. W roku 2009 planuje się dochód w kwocie 14.000 zł.

III. BUDOWLE

Budowle stanowiące własność gminy to głównie drogi, ogrodzenie nieruchomości i linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 78,15 km . Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie, Siekluki – Żołoćki, Nurzec – Mołoczki, Siedlece – Siekluki, Żołoćki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasieka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki oraz Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 11,1 km i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Boćki.
Wodociąg „KOSZEWO” i oczyszczalnia ścieków w Boćkach, gmina eksploatuje we własnym zakresie. Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków stanowią dochód gminy. Większość wodociągów przekazano w zarząd innym jednostkom.
 
 Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2007 i 2008 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związany z mieniem komunalnym zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

                                                                                          WÓJT  GMINY
               
                             					       Stanisław  Derehajło

Załącznik Nr 1 do informacji 
 o stanie mienia komunalnego
 gminy Boćki

WYKAZ  MIENIA  KOMUNALNEGO  I  JEGO  ZAGOSPODAROWANIA  W  LATACH  2007 – 2008

Rodzaj
mienia	

Jedn.
miary	
Ilość na m-c
październik	
Wartość inwentaryzacyjna
mienia na m-c X	Sposób zagospodarowania na miesiąc październik	
				w bezpośrednim
zarządzie gminy
ilość
wartość zł	w zarządzie jedn.
podporządkowanych
ilość
wartość zł	dzierżawa i
najem
ilość
wartość zł	użytkowanie
wieczyste
ilość
wartość zł	przekazanie
w trwały zarząd
ilość
wartość zł	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

I. GRUNTY		127,39	126,52	165.541	163.815	121,81
148.333	120,94
146.607	2,45
10.290	2,45
10.290	2,41
3.894	2,41
3.894	0,72
3.024	0,72
3.024			
1.tereny rekreacyjne (parki)	ha	1,08	1,08	3.672	3.672	1,08
3.672	1,08
3.672									
2.lasy	ha	2,21	2,21	4.416	4.416	2,21
4.416	2,21
4.416									
3.użytki zielone (łąki, pastwiska)	ha	5,92	5,92	8.721	8.721	4,88
7.189	4,88
7.189			1,04
1.532	1,04
1.532					
4.tereny mieszkaniowe	ha	13,95	13,86	13.948	13.858	12,89
12.888	12,80
12.798			1,06
1.060	1,06
1.060					
5.tereny zabudowane	ha	28,26	27,88	120.311	118.715	24,78
105.695	24,40
104.099	2,45
10.290	2,45
10.290	0,31
1.302	0,31
1.302	0,72
3.024	0,72
3.024			
6.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,25 	3,25 	4.231	4.231	3,25
4.231	3,25
4.231									
7.inne  (nieużytki,
grzebowiska,wodopoje)	ha	72,72	72,32	10.242	10.202	72,72
10.242	 72,32
10.202									
	
II. BUDYNKI  I LOKALE		54	54	7.607.113	8.267.197	39
2.453.193	39
3.113.277	3
4.901.337	3
4.901.337	11
240.580	11
240.580			 1
12.003	 1
12.003	
1.budynki mieszkalne	szt	5	5	101.236	101.236					5
101.236	5
101.236					
2.szkoły	szt	2	2	4.901.046	4.901.046			2
4.901.046	2
4.901.046							
3. obiekty kulturalne	szt	18	19	449.282	1.171.365	15
378.492	16
1.100.575			3
70.790	3
70.790					
4.byłe budynki poszkolne	szt	2	2	104.255	104.255	2 
104.255	2 
104.255									
5.zbiorniki zwłok zwierzęcych	szt	1	1	43.394	43.394					1
43.394	1
43.394					

6.strażnice OSP	
szt	6	6	322.425	322.425	5
317.865	5
317.865			1
4.560	1
4.560					
7.obiekty oczyszczalni ścieków	
szt	
2	
2	
359.220	
359.220	2
359.220	2
359.220									
8.budynki użytkowe	szt	16	16	66.159	66.159	13
33.265	13
33.265	1
291	1
291	1
20.600	1
20.600			 1
12.003	 1
12.003	
9.budynki administracyjne	szt	
2	
1	
1.260.096	
1.198.097	2
1.260.096	1
1.198.097									
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		
190,2	
190,2	
10.233.734	
10.233.734	
105,4
7.752.836	
105,4
7.752.836 	
250.658	
250.658					
84,8
2.230.240	
84,8
2.230.240	
1.wodociągi	km	104,8	104,8	2.633.559	2.633.559	20,0
403.319	20,0
403.319							84,8
2.230.240	84,8
2.230.240	
2.kanalizacja	km	11,1	11,1	2.650.197	2.650.197	11,1
2.650.197	11,1
2.650.197									
3.linie energetyczne	km	0,1	0,1	4.132	4.132	0,1
4.132	0,1
4.132									
4.drogi	km	74,2	74,2	4.544.769	4.544.769 	74,2
4.544.769	74,2
4.544.769 									
5.inne		  		401.077	401.077	150.419	150.419	250.658	250.658							
	
IV.URZĄDZENIA TECHNICZNE				913.278	913.278	913.278	913.278									
1.komory BIAKOMU
   - oczyszczalnia				913.278	913.278	913.278	913.278									
	
V.ŚRODKI TRANSPORTOWE		8	8	454.189	454.189	6
96.214	6
96.214			2
164.971	2
164.971					
1.samochody osobowe	szt.	1	1	31.890	31.890	1
31.890	1
31.890									
2.samochody strażackie	szt.	4	4	64.324	64.324	4
64.324	4
64.324									
3.autobusy szkolne	szt.	3	3	357.975	357.975	1
193.004	1
193.004			 2
164.971	 2
164.971					
	
VI.MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		 

73	 

85	

298.938	

371.640	
18
112.228	
18
112.228	
55
186.710	
67
259.412							
1.zestawy komputerowe	szt.	 72	 83	295.249	360.702	18
112.228	18
112.228	54
183.021	65
248.474							
2. rozdrabniacz do odpadów	szt.	1	1	3.689	3.689			1
3.689	1
3.689							
. lodówka do przechowywania próbek	
szt.	
	
1		
7.249				1
7.249							
	
VII.WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DO PRAC BIUROWYCH	
 .	
7	
7	
36.026	
36.026	
2
12.348	
2
12.348	
5
23.678	
5
23.678							
1.ksera	szt.	6	6	31.577	31.577	2
12.348	2
12.348	4
19.229	4
19.229							
2. projektor	szt.	1	1	4.449	4.449		 	1
4.449	1
4.449							
WÓJT  GMINY 
Stanisław Derehajło                                                                                              

                                                 					   Załącznik nr 2 do informacji
     o stanie mienia komunalnego
     Gminy Boćki

DOCHODY  I  WYDATKI  BUDŻETU  ZWIĄZANE 
 Z  MIENIEM  KOMUNALNYM 
 W  LATACH 2008 - 2009

Rodzaj mienia   komunalnego	Dochody- wpływy do budżetu gminy	Wydatki

Przewidywane wykonanie 2008
Plan  na 2009	
	Przewidywane wykonanie 2008
Plan  na 2009		
	Ogółem dochody	w tym  z tytułu		
		Dzierżawy i najmu	wieczystego
użytkowania	sprzedaży		
1	2	3	4	5	6	
 I. GRUNTY	60.626
12.700	9.200
11.200	1.500
1.500	49.926
-	74.440
64.500	
 1. budowlane i rolne	60.626
12.700	9.200
11.200	1.500
1.500	49.926
-	74.440
64.500 	
 II.  BUDYNKI I  OBIEKTY	20.870
22.800	20.870
22.800			1.500
1.900	
 1. mieszkalne	10.000
11.000	10.000
11.000			500
400	
 2. użytkowe	10.870
11.800	10.870
11.800			1.000
1.500	
 III. BUDOWLE  I   URZĄDZENIA
TECHNICZNE	
85.000
90.000			
85.000
90.000	
303.694
327.550	
 1. wodociąg	45.000
48.000			45.000
48.000	43.000
45.000	
 2. oczyszczalnia
	40.000
42.000			40.000
42.000	260.694
282.550	
 IV.  ŚRODKI         TRANSPORTOWE	12.200
14.000	12.200
14.000			25.100
35.396	
 1. autobusy	12.200
14.000	12.200
14.000			100
8.896	
 2. samochody
     straży 					20.000
17.800	
 3. samochody  
     osobowe    					5.000
8.700	

OGÓŁEM:
	178.696
139.500	42.200
48.000	1.500
1.500	134.926
90.000	404.734
429.346	

       WÓJT GMINY

                                                                                                             Stanisław Derehajło  

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/08
                                       							 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 listopada 2008 roku
                                      							 w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok  

PROGNOZA  KWOTY  DŁUGU  I  SPŁAT  NA  ROK  2009  I  LATA  NASTĘPNE

Lp.	

WYSZCZEGÓLNIENI	Kwota długu na dzień
31.12.2008	Prognoza	
			
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.2+1.3)	604.800	3.454.800	3.272.400	2.693.000	2.160.000	1.627.000	1.214.000	801.000	498.000	195.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		604.800	3.272.400	2.693.000	2.160.000	1.627.000	1.214.000	801.000	498.000	195.000	
1.1.1	Pożyczek			450.000	360.000	270.000	180.000	90.000				
1.1.2	Kredytów	604.800	604.800	2.822.400	2.333.000	1.890.000	1.447.000	1.124.000	801.000	498.000	195.000	
1.2	Planowane w roku budżetowym ( bez prefinans.) 		2.850.000									
1.2.1	Pożyczki		450.000									
1.2.2	Kredyty, w tym:		2.400.000									
	EBOiR											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		242.400	659.400	633.000	618.000	483.000	468.000	343.000	328.000	200.000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		182.400	579.400	533.000	533.000	413.000	413.000	303.000	303.000	195.000	
2.1.1	Kredytów i pożyczek		182.400	579.400	533.000	533.000	413.000	413.000	303.000	303.000	195.000	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		60.000	80.000	100.000	85.000	70.000	55.000	40.000	25.000	5.000	
3	Prognozowane dochody budżetowe		14.386.646	10.433.000	9.983.000	9.700.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.700.000	9.700.000	
3.1	Dochody bieżące		9.219.336	9.733.000	9.783.000	9.700.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.700.000	9.700.000	
3.2	Dochody majątkowe		5.167.310	700.000	200.000							
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17.566.481	9.900.000	9.450.000	9.287.000	9.337.000	9.447.000	9.447.000	9.505.000	9.505.000	
4.1	Wydatki bieżące		8.832.730	8.900.000	8.900.000	9.287.000	9.337.000	9.447.000	9.447.000	9.505.000	9.505.000	
4.2	Wydatki majątkowe		8.733.751	1.000.000	550.000							
5.	Prognozowany wynik finansowy		-3.179.835	533.000	533.000	413.000	413.000	303.000	303.000	195.000	195.000	
6.	Relacje do dochodów (w %)											
6.1	Długu (art. 170 ust 1)  (1-2.1-2.2):3		22,75	25,81	21,63	16,77	12,45	8,22	5,11	2,01	-	
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 170ust. 3)   (1.1+1.2-2.1):3		22,75	25,81	21,63	16,77	12,45	8,22	5,11	2,01	-	
6.3	Spłata zadłużenia ( art.169 ust.1)  (2:3)		1,68	6,32	6,34	6,37	4,95	4,80	3,52	3,38	2,06	
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)  (2.1+2.3):3		1,68	6,32	6,34	6,37	4,95	4,8	3,52	3,38	2,06	

WÓJT  GMINY

Stanisław Derehajło