Rodzaj dochodów

Plan po zmianach

Wykonanie planu

% wykonania planu

Należność wymagalna

1

2

3

4

5

1.Dochody własne:

z tego:

- wpływy z podatków i opłat,

- udział w podatku

  dochodowym,

- wpływy z majątku,

- pozostałe dochody własne

1.685.404

999.700

462.304

159.200

  64.200

488.239

321.373

  89.737

39.791

37.338

28,97

32,15

19,41

25,00

58,16

262.634

255.761

-

6.873

-

2. Dotacje celowe:

z tego:

- dotacje na zadania zlecone,

- dotacje na zadania własne

980.439

672.849

307.590

343.533

277.774

  65.759

35,04

41,29

21,38

-

-

-

3. Subwencje

4.241.725

1.350.026

31,83

-

4. Z innych źródeł ( na     sfinansowanie programów)

986.717

-

-

-

Dochody ogółem:

7.894.285

2.181.798

27,64

262.634

Nazwa jednostki organizacyjnej

Plan

Wykonanie

% wykonania

Zobowiązania wymagalne z tytułów dostaw, usług i płac

1. Urząd Gminy,

2. Gminny Ośrodek Pomocy

    Społecznej,   

3. Szkoła Podstawowa w

    Andryjankach,

4. Zespół Szkół w Boćkach,

5. Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach.

  4.480.328

   843.500

   669.300

2.172.700

81.000

919.465

322.712

230.529

590.078

 23.996

20,53

38,26

34,45

27,16

29,63

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem:

8.246.828

2.086.780

25,31

-

w tym:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

6.502.613

1.744.215

1.771.883

   314.897

27,25

18,06

-

-

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

2

3

A. Dochody

B. Wydatki

C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt (A-B)

7.894.285

8.246.828

- 352.543

2.181.798

2.086.780

  + 95.018